运营-运营分析表

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1、运营分析（商场店铺）预定销售场地评析1、销售场地的SWOT分析以品牌专卖店为市场启动点，面向目标消费群体，展示品牌形象。优势：（1）展现公司形象，树立品牌价值观。以商场为基础，衬托品牌层次感。（2）与靓妆频道进行合作推广，是全国首家服饰与媒介合作模式，保证广告效应，影响更多的消费人群，迅速提升品牌的知名度。（3）品牌以“沙”为主题，精妙地阐述女性与岁月、与时尚的微妙关联，并融入深刻的禅意和东方哲学美学文化。既不失去中国的古典美，也包含了时尚的元素。劣势：展厅位置偏小，不能完全的陈列多样的衣服，无法完全呈现衣服的款式，风格。机会：（1）能够迅速的打开全国市场，提升

2、品牌全国的知名度和影响力。（2）提供给加盟商后续的支持和服务，为加盟商创造更多的利益。威胁：同类品牌同样在周边存在，竞争压力大。2＞销售场地的成本分析商铺一般投资成本表项目面积（单位：平米）租赁费（单位：元/月）管理费（单位：元/月）投资成本（单位：元/月）装修、设备费用（单位：元/月）小型商铺40—50250/mJ10/mJ130002500中型商铺50-80250-300/m,lO/m*215003000大型商铺80-200250-300m*10/mJ420006000投资估算合计:租赁费二进店费/12（一）货品成本预算项目保证金（单位：元/月）进货数量（单

3、位：件/月）进货成本（单位：元/月）合计小型商铺83310045000中型商铺83315058000大型商铺83325096000办公费用（单位：元/件）人工费（元/件）运输费（元/件）通讯费（元/件）包装费（元/件）办公费（元/件）合计（元/件）8062210100备注：平均每件衣服的基本费用100货品成本费：200月成本费：45000元/月（二）销售成本预算经营、宣传费用场地租赁费物业管理费广告费及其他费用合计12000300050015500月总成本费用:15500万元（说明：月总成本费是月货品成本与月经营费用之和）（三）销售收入预算销售定价、月销售额预算

4、档次销售定价（单位：元/件）均价（单位：元/件）销售定价裤子450-900600上衣400-600500连衣裙650-1300900半裙400-700550毛衣45()・10006()0外套700-1400900风衣800-15001000大衣1500-23001800棉衣900-19001300羽绒服900-28001600皮草4000-2000010000皮衣3500-80005(X)0档次销售数量（单位：件/月）月销售额（单位：元/月）月销售额裤子大型中型小型大型中型小型上衣连衣裙半裙毛衣外套风衣大衣棉衣羽绒服皮草皮衣备注：依据服装的档次，进行市场的销售定

5、价；按预计月销售服装的数量，获得不同档次的服装的月销售额。合计月销售额：大型30万元/月中型18万元/月小型12万元月税金：月毛利润=月销售额一月总成本费一税金=59500万元/月财务评价（一）现金流量表序号项目费用预算经营期投资期（万）经营期1现金流出302固定成本153经营成本154现金流入10-155净现金流量106累计现金流量30由上述分析可知：投资回收期：个月，即企业经营个月后，开始盈利。企业的经营成本和销售收入是影响利润的两个敏感性的因素。因此，降低经营成本、扩大销售收入是获得更高利润的经营策略。（-）盈亏平衡分析生产经营能力利用率=月固定成本鬥00

6、%/（月销售收入一月可变成本）盈亏平衡点=月固定成本/（单位产品价格一单位产品可变成本）由盈亏分析可知：当生产经营能力利用率达到65.5%或产量达到月46件时，就可保本；大于这个保本点经营即可盈利，表明企业在市场经营上具有一定的抗风险能力。结论与建议随着市场环境的改善，制度的健全，管理的规范，企业在经营上更加的平稳，降低了投资风险。由分析可知：投资回收期：个月，在一定的生产和经营条件下，当生产经营能力利用率达到65.5%或产量达到月46件时，就可保本；大于这个保本点经营即可盈利；而经营成本和销售收入是影响企业经营的两个最敏感的因素。因此，经营要致力于降低成本、扩

7、大收入，以获取更高的利润，实现规模效益。