采购暂行管理办法

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1、采购管理暂行办法第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法采购具体包括采购办公设备、车辆、办公用品等消耗性支出，以及装修、绿化、快件、酒店、机票、通讯等费用支出。主要采购形式为日常采购和专项采购。（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行）。第三条本公司采购遵循“必要节俭、公开公正、比质比价、监督制约、分工负责”的原则，杜绝采购过程中浪费现象和不正当行为的发生。条综合财务部作为公司日常采购综合管理部室,履行公司日常采购和专项采购的组织管理职责。未经公司综合财务部或分管领导同意，各部室不

2、得自行采购。第五条日常消耗性办公用品采购的方法和程序：（一）由综合财务部根据业务办公需求，并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确认采购数量，统一采购；（二）采购的办公用品到货后，由办公用品管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。（三）采购费用凭有效发票向财务报销或申请付款。（四）办公用品由各个部门按需向综合办公室领取，并配合综合办公室做好办公用品领用登记手续。第六条大宗办公用品和固定资产采购办法：本制度所指固定资产是指

3、使用年限在1年以上或单项价值超过2万元的资产。采购办法：（一）单项价值在5000元（不含）以内或采购总额在30000元（不含）以内的办公用品，经分管的公司班子成员确认，选择性价比最高的供应商进行合作，总经理审批后执行。（二）单项价值在5000元以上和采购总额在30000元以上的重大采购项目，需对三家或三家以上的供应商进行对比，由公司董事长和经营班子共同组成招标或议标小组，选择性价比最高的供应商进行合作，结果报董事会备案。（三）如需采用专项采购形式采购的，由综合财务部提出采购方案，以呈批件形式报分管的公司班子成员、总经理和董事长审批后由综合财务部组织实施。一

4、次性批量采购金额在2万元（含2万元）以上且具备签订采购协议或合同的应签订采购协议或合同。签订的采购合同应包括所采购商品的品名、规格、数量、质量、价格、交货时间地点、结算方式、商品的包装与运输方法、质量检验手续、违约责任及纠纷解决方式等内容。第七条实施采购过程中，各相关人员及各有关采购环节，须严把采购数量、质量、价格咨询关，确保采购工作的规范、节俭、高效。具体按下列要求执行：（一）各类设备耗材、办公用品、低值易耗品等的库存数量,原则按正常经营业务3个月的使用量安排采购，其中各类笔记本、记录本及其它公文稿纸等印刷品原则按6个月库存量安排采购或印制。（二）质量标

5、准国家有规定的从其规定，国家无规定的，按具体使用要求及货比三家原则比选确定。第八条价格要求按货比三家竞价原则，除仅有唯一一家供货单位或具有特殊使用要求的以外，原则应选择三家以上的供货商，对其资质、信誉、售后服务及商品质量、价格等进行比选后择优确定供货商。凡采购设备类或有严格质量要求的应要求供应商提供相应的产品质量证明。第九条综合财务部在受理审核专项采购申请时须严格把关，凡库房仍有储备且能满足借用或领用数量要求的，应要求使用部门或使用人到库房借用或领用。具体按下列规定执行：（一）各部室借用或领取办公用品时，应由领用部室负责综合工作的人员填报借用或领取办公用品

6、审批单，经本部室负责人签字并送综合财务部负责人审批后办理领取登记手续领用。（二）公司各部室借用或领取办公用品应根据实际使用量领用，做到有效使用和妥善保管，反对奢侈浪费。第十条公司各部室借用或领取办公用品必须当场登记签字，严禁无签领取，公司领导领取的办公用品，由综合财务部指定人员负责登记签字。第十一条严格执行采购入库前检查、验收制度。凡以日常采购和专项采购形式采购的各类商品拟入库前，一律须办理检验、验收手续。检验验收时，负责采购、价格与质量鉴定及仓管人员等，均应履行相应的签字手续，并对检验、验证结果承担责任。第十二条在办理检验、验收时，如发现实物品牌、品名、

7、规格、数量与相关采购协议、合同或货物清单、发票等不符或存在明显质量问题的，须及时向财务部或采购领导小组作出如实的报告。第十三条凡未经检验、验证或检验、验收不合格的。不得办理正式入库手续，亦不得办理财务结算和借用领用手续。第十四条采购结算由财务部负责。凡采办人员在办理财务报销结账手续时，须持有经审批的《采购审批单》或由相关采购《请示》、协议（合同）及供货清单、发票等。第十五条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘职务或劳动合同等处分；给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪

8、的，依法追究刑事责任。第十六条本办法由综合财务部负责解释。第十七条