签字流程管理规定.docx

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1、1、目的：规范各部门职责，提高公司制度要求的一致性和有效性，减少资源（人力、物力）的浪费。2、适用范围：适用本公司所有员工。3、定义：无3、职责：各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范，保证公司资源的有效利用，保证所经办业务及原始票证的真实性，保证实际发生金额与申请报账金额的一致。4、签字流程：4.1进料检验记录表/品质异常联络单：检验人员制单一干部确认一主管审核一工程（研发）签字一生产副总审批]4.2退货单：仓管员提交退货单一品保检验人员签字一仓库主管审核一采购签字一采购联络供应商、系统输单4.3验收入库单：仓库提交入库单一品保检验人员（班长）签字一仓库主管

2、审核一采购签字、系统输单4.4非计划性领料单：部门提交一直属主管审核一仓管员签字一仓库主管审核（领料数量大时需副总审批）一仓库发料4.5计划性领料单：部门提交一直属主管审核一仓库主管签字一仓库发料4.6生产入库单：部门提交一直属主管审核一品保检验人员签字一入库4.7生产良品退料单/生产不良品退料单：部门提交一直属主管审核一品保检验人员签字一品保主管复核一仓管员签字一退料4.8生产报废单：精品文档匚部门提交一直属主管审核一品保、工程签字一生产副总审批一退料[4.1采购物料订单：PMC提交物料清单一直属上级审核一采购下订单一采购主管审核一采购副总审批4.2辅耗材采

3、购清单：部门提交清单一直属主管审核一采购副总审批一采购主管复核一采购员采购4.3特采单：采购提交申请一PMC品管、工程（研发）、生产主管会签一生产副总审核一厂长审批4.4供应商对账单：采购提交清对账单一财务签字一采购主管审核一财务副总审批4.5客户对账单：］业务跟单提交对账单一资材部、财务部签字一业务主管审核一财务副总（销售副总）审批4.6客户订单：业务跟单提交订单一直属主管审核一销售副总审批4.7出货单：业务跟单提交清单一财务审核一财务副总审批一仓库出货4.8体系文件（以体系文件规定执行）：部门提交一直属主管审核一各部门会签一副总审批4.9人事部各表单（请假

4、单、出差单、签卡单、人员需求申请单、转正申请单、员工/职员异动单等）：部门提交一直属主管审核一人事行政主管复核一行政副总审批4.10人员外出放行条：员工提交一直属主管审批一放行条交保安室4.11请款单：部门提交一主管直属签字一直属副总审核一财务复核一财务副总签字一总经理审批一领款4.12.报销单（报销单需提供报销凭证，如不能提供正规发票，需提供盖章的收据；）：精品文档部门提交一直属主管签字一直属副总审核一财务复核一财务副总签字一总经理审批一领款4.1借款单：部门提交一直属主管签字一直属副总审核一财务签字一财务副总签字一总经理审批备注：签批权限应按照汇报关系链逐

5、级选择签批，不能跨级选择，即第一签批人为直属主管，逐级选择直至最终签批人。15.授权管理：各单据如有临时授权的，事后需要直属上级重新加签。6、解释权限：本规定内容的最终解释权限归人事行政部负责。精品文档7、生效日期本规定自发布之日起生效施行，自新的规定颁布之日起废止精品文档3、通过活动，使学生养成博览群书的好+习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。VC采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。XC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错C产品的实际生产成本包括废品损

6、失和停工损失。VC成本报表是对外报告的会计报表。XC成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。XC成本会计的对象是指成本核算。xC成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。VC成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。xD定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。xF“废品损失”账户月末没有余额。VF废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。XF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。（V）G各

7、月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。（乃G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。（，）J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。（附J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。VJ接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。XP品种法只

8、适用于大量大批的单步骤生产的企业。XQ