基础设施管理程序

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1、江苏联发集团股份有限公司程序文件文件号LF-QEP-008版号D（3）版生效日期2006.10.16文件名基础设施管理程序页码第7页共7页修改明细表修改日期修改次数修改主要内容修改人2006.10.151次相关表格的调整、整改单改为缺陷检查记录表向中林2006.12.121次调整设备标识、设备抢修、设备共用工程日常维护向中林修改人责任部门管理者代表受控章QA部签名姓名日期江苏联发集团股份有限公司程序文件文件号LF-QEP-008版号D（3）版生效日期2006.10.16文件名基础设施管理程序页码第7页共7页1.引言本标准阐述了在产品实现和公司活动过程中基础设施的管理规定，各

2、部门应对设施进行精心维护保养、检修，使设施处于良好的状态，为生产优质产品服务，确保设备运行达标。2.范围本标准适用于产品实现过程中设施的管理。3.引用文件质量手册、环境手册4.职责权限4.1工程部4.1.1负责对现有设备的维护保养、技术改造等方面的全过程管理；4.1.2负责全公司所有技术改造工作，新设备引进、安装与培训；4.1.3负责项目规划、控制、管理；4.1.4负责设备管理制度、部门制度建设和不断完善；4.1.5公司能源（水、电、汽（气））和器材管理；4.1.6固定资产的管理及台帐登录、设备移转审批；4.1.7分析研究生产过程中设备技术问题，制定对策；4.1.8负责生产

3、设备维护计划监督管理；4.1.9负责设备线人员的培训指导工作；4.1.10负责全公司公用工程设施管理（空压机、变配电、生活后勤设施、深井、水处理）。4.2分厂4.2.1负责所生产的设备维护保养计划的实施；4.2.2负责所生产设备停台故障的整改及采取纠正措施；4.2.3负责所管辖人员的培训计划的实施、测定和建档工作；4.2.4负责所管辖设备技术改造实施的工作；江苏联发集团股份有限公司程序文件文件号LF-QEP-008版号D（3）版生效日期2006.10.16文件名基础设施管理程序页码第7页共7页4.2.5负责维修保养人员的管理工作；4.2.6负责所管辖设备疑难问题组织攻关，满

4、足生产需要。5.程序要点5.1设备的采购与验收5.1.1设备的选型与订货。当有关部门需购置设备，由相关负责人填写申请报告，按《设备前期管理制度》审批后，做好设备的选型、确认工作，由工程部与供应商签订合同。5.1.2设备到货和检验。设备到货后，对设备进行开箱检查，参加人员为工程部相关人员，生产区域设备主管、供应商委派人员，若有随机备用附件，仓库保管人员必须参加，对开箱检查的情况，如实填写“设备开箱检查验收单”，对设备有缺损或其它影响，由工程部负责办理索赔。5.1.3设备安装。由各分厂根据批准后的技改方案和平面布置图组织有关人员进行基础、动力、设备安装，填写《设备安装质量检查记

5、录单》。5.1.4设备调试、验收、移交。一般简单设备由各使用单位负责；大型、精密、关键或特种设备由分厂负责组织安装；自制设备由各制造单位负责。在调试、验收结束后，填写相关调试、验收记录。若设备在检查、验收合格后，履行相关签字移交手续；若在调试过程中有设备性能及其它方面影响生产的问题，由工程部牵头负责与供应商进行沟通直至问题解决。5.2设备的动态管理5.2.1闲置设备的管理。闲置2个月以上的设备，由使用部门报工程部、财务部等部门经批准后，各分厂原地封存，切断电源，挂牌标明，明确保管责任人；封存一年以上，由各部门填写申请报告，报工程部经董事长或总裁批准后，折价转让。闲置设备的启

6、用，由各单位按设备动态管理规定负责办理启用手续。5.2.2因严重损耗不能继续使用而需要报废的设备，由设备使用部门提出申请报告，工程部、技术部等进行设备技术鉴定，财务部门参与，报请董事长或总裁批准。5.2.3报废设备不得在生产中继续使用。5.3设备的档案管理5.3.1设备的帐、卡管理5.3.2工程部负责建立设备的台帐，定期进行核对，做到帐物相符。5.3.3设备档案资料内容包括：设备出厂合格证、检验单和装箱单、说明书、技术文件；江苏联发集团股份有限公司程序文件文件号LF-QEP-008版号D（3）版生效日期2006.10.16文件名基础设施管理程序页码第7页共7页设备安装竣工验

7、收单、调试记录及移交验收记录；其他（如购置报销凭证，订货合同等）；5.3.4新购设备资料收集齐全，验收合格后，交档案室存档。5.4设备标识5.4.1各分厂对使用的所有设备均需要进行编号；对停用设备，要加“停用”标识；维修中的设备要挂牌明示；待修部位，需要悬挂“待修”牌。5.5设备日常维护保养管理5.5.1设备维修人员必须经考试合格后方可上岗，特殊工种（电工、电焊工）必须持证上岗。5.5.2各分厂按设备周期管理要求，做好日常检修、润滑与清洁保养。设备维修人员应按设备使用、维护操作规程、操作法等要求操作设备。5.5.3