基础设施管理程序-a

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1、浙江中港玻璃有限公司基础设施管理程序编号ZG∕QP05版本/修订状态A生效日期2010-11-01第3页共4页基础设施管理程序编号：ZG/QP05（版本A）拟制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1目的为确保实现产品符合要求，确定、提供所必需的设施设备，使用适宜的设备，并使用和维护好设施设备。2范围适用于公司的设施、设备的控制、管理。3职责3.1董事长负责对设施设备购置和报废的批准。3.2生产部负责公司的生产设备的管理和维护维修。3.3管

2、理部负责公用及服务性设施的管理3.4各使用部门负责设施设备的购置申请、使用及保养好设施、设备。3.5管理部负责将设施设备纳入固定资产管理。4工作程序4.1设施设备含义与管理界定4.1.1设施一般包括：a.办公、生产车间、仓库等建筑物或工作场所，以及相关的水/电/道路等配套设施；b.生产设备（含检测设备）；c.支持性服务设施，如电脑、电话、传真、复印机、打印机、空调、车辆等。4.1.2管理界定a.生产部负责管理生产设备，同时负责设施设备的维护维修（能力许可范围内），应建立「设备台帐」；b.其余设施由人

3、管理部管理，应建立「公用及支持性服务设施一览表」。4.2设施、设备前期管理4.2.1设施、设备需求与提供3浙江中港玻璃有限公司基础设施管理程序编号ZG∕QP05版本/修订状态A生效日期2010-11-01第3页共4页4.2.1.1董事长依据产品、过程以及体系改进（如增强顾客满意、公司发展等）确定并提供所需设施、设备。4.2.1.2各职能部门根据产品、过程及改进需要提出设施、设备需求计划，分别关有关管理部门（参见4.1.2设施设备管理界定）审核，报董事长批准。4.2.1.3设施设备的采购由管理部经董事

4、长授权后按《采购控制程序》规定进行采购，未经董事长授权许可的由董事长直接采购。4.2.2新购置设施设备验证4.2.2.1重大的设施设备由董事长（或授权人）主持验收，分别由设施设备主管部门做好验收记录。4.2.2.2管理部（必要时制造部配合）负责设施的验收，并做好验收记录和登录「公用及支持性服务设施一览表」。4.2.2.3生产设备验收由生产部负责，验收要求：a.合格证、使用说明书、技术资料（图纸）齐全；b.装箱单及附件数量符合、完好并符合说明书规定的技术要求；c.外观要求：有铭牌且清晰及标有名称、编号

5、、规格型号、技术参数、重量、制造日期、生产厂商等；设备整体完好，涂漆平整光滑且颜色均匀一致。d.电器、仪表设备还要求有必要的生产许可认证标志、仪表的检测范围、精度等级等。e.必要时，可进行试车或试用检验。合格时，准予接收，管理部财务纳入固定资产管理；不合格时按《不合格品控制程序》处理。4.2.3设备的安装、调试及交付4.2.3.1公司自主安装、调试a.生产部负责编制设备安装、调试技术及实施方案，经公司领导批准，组织本部门的技术、安装、调试人员实施。b.安装、调试完毕，生产部会同使用部门进行调试、试车

6、验收、确认，合格后，由验收方与使用部门签字交接，双方做好验收、交付记录及保存，并建立该设备的技术档案。4.2.3.2委托厂商安装、调试购置设备时应在合同/订单上约定由供应厂商全部负责，由公司或授权有关职能部门（一般为生产部）负责现场配合与监管，当安装、调试完毕后，会同供应厂商验收，符合技术要求时，双方签字交接；当不符合时，由供应厂商返工直到符合要求，有关职能部门（一般为生产部）负责做好验收、交付记录及保存。4.2.4生产部应建立设备档案，登录「设备台帐3浙江中港玻璃有限公司基础设施管理程序编号ZG∕

7、QP05版本/修订状态A生效日期2010-11-01第3页共4页」和「设备档案卡」并同所带技术资料（如合格证、说明书等）一并归档，当设备变动安装地点、重要检修应登录「设备档案卡」中的设备履历栏中。4.2.5生产部组织有关技术人员编制设备使用维护维修作业文件，经评审，报管理者代表批准，按《文件控制程序》规定形成正式文件并下发、执行。4.3设备中期管理4.3.1设备的使用由设备所属工序的持证上岗操作人员，按有关设备安全操作要求进行开、停车及操作，同时按有关维护保养规定做好日常检查保养（如按规定加油和做好

8、每班一次清洁），如发现设备异常，应报告制造部（若遇紧急或特殊情况为保护设备，应采取紧急停车措施后再报告），经确认同意后方可停车，并在生产记录上做好记录。4.3.2设备的维护保养a.生产部应编制《设备维护保养计划》，指导和监督设备操作人员、专职维护保养人员做好维护保养工作，并保留《设备保养卡》。b.生产部负责设备运行期的日常巡检、维护，发现问题，对应该能维修处理的，及时处理，不能处理的，应及时报告制造部，并做好维护保养记录。4.3.3生产部负责设备的日常检查，并结合对设