哈尔滨市住房专项维修资金管理中心

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1、哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年部门预算目录第一部分部门概况第二部分2017年部门预算表格一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况哈尔滨市住房专项维修资金管理中心（以下简称维修资金管理中心）成立于2006年7月，主要负责全市城市规划区国有土地上的住房专项维修资金的交存、管理、使用、监督的日常工作。维修资金管理中心现内设综合科、资金管理科、资金归集科、资金使用

2、科、信息化管理科五个科室，下设松北区管理所。维修资金管理中心现有职工65人，其中：正式职工36人，雇员15人，临时工14人。按照《关于设立哈市住房专项维修资金管理中心的批复》哈编字（2006）48号的文件，同意设立哈市住房专项维修资金管理中心，为纯公益事业单位，机构规格为处级，隶属市住房保障和房产管理局。受市住房保障和房产管理局委托，行使下列职能：1、负责编制专项维修资金的归集计划；2、负责专项维修资金的统一归集、统一核算；3、负责建立专项维修资金分户明细账，记载业主专项维修资金的缴存、使用、结存等情况；4、负责专项维修资金的使用备案和提取审核工作，负责专项维修资

3、金的保值；5、负责建立专项维修资金的管理信息系统，提供专项维修资金管理培训和政策咨询，受理相关投诉；6、负责对十一县（市）专项维修资金的缴存、使用和管理进行指导；7、接受市住房保障和房产管理局的业务指导和监督，承办其委托的其它事项。第二部分2017年部门预算表格1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出情况表3.一般公共预算基本支出情况表4.一般公共预算“三公”经费支出情况表5.政府性基金预算支出情况表6.部门收支总表7.部门收入总体情况表8.部门支出总体情况表（详见附件：哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年度部门预算公开表格1--8）第三部分2017年部门预

4、算情况说明一、关于2017年财政拨款收支预算情况的说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年没有使用财政拨款安排的支出。二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年没有使用一般公共预算当年拨款安排的支出。三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年没有一般公共预算基本支出。四、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年没有一般公共预算“三公”经费预算支出。五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明哈尔滨市住房专项维修资金

5、管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于2017年部门收支预算情况的总体说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年收支总预算891.66万元。按照综合预算的原则，哈尔滨市住房专项维修资金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为纳入财政专户管理资金；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、其他支出等。七、关于2017年部门预算收支增减变化情况说明哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年收入预算为891.66万元，全部为纳入财政专户管理资金。上年预算总收入1,020.30万元，同比减少1

6、28.64万元，主要原因为预算项目减少。哈尔滨市住房专项维修资金管理中心2017年支出预算为891.66万元，其中：工资福利支出518.49万元，占58.15%；商品和服务支出286.15万元，占32.09%；对个人和家庭的补助支出52.12万元，占5.85%；其他资本性支出7.3万元，占0.82%；其他支出27.6万元，占3.09%。按照经济科目分类，其中：1.工资福利支出518.49万元，同比减少117.05万元，主要原因为2016年考虑到养老政策启动因素，在预算中预留部分指标；2.商品服务支出286.15万元，同比减少8.72万元，主要原因为预算项目减少；3

7、.个人和家庭补助支出52.12万元，同比减少28.27万元，主要原因为本年住房公积金扣缴比率政策性调整；4.其他资本性支出7.3万元，同比增加2.2万元，主要原因为办公设备购置费用减少；5.其他支出27.6万元，同比增加27.6万元，主要原因为按照经济科目细化分类。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况说明。2017年机关运行经费总计221.14万元，其中：办公费71.21万元，印刷费23万元，邮电费2.52万元，取暖费17.24万元，差旅费14.05万元，会议费0.42万元，维修维（护）费30.56万元，购置费3.65万元，公务接待费0.86万元，

8、培训费4.