“双重预防体系”制度

《“双重预防体系”制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、”双重预防体系”制度安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤

2、或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。采用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。5.风险评价方法和管控措施制定和实施5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果

3、的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。表1危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以卜不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响2/#”双重预防体系”制度3造成1至2人重伤3至6人轻一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序耍求作业点范围内受影响引起省级媒体

4、报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重:伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表2危害事件发生的可能性（L）赋值

5、偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训1、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年

6、都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作2/#“双重预防体系"制度准检查（作业）规程业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失

7、电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。（3）确定了S和L值后，根据R二LXS计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R=LXS=20〜25：关键风险（I级），需要立即停止作业；R=LXS=15〜16：重要风险（II级），需要消减的风险；R=LXS=9〜12：中度风

8、险（III级），需要特别控制的风险；R=LXS=4〜8：低度风险（IV级），需要关注的风险；R=LXS=1〜3：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。5.2管控措施确定典型控制措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别、评价、管控措施表》中按照系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息